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1.按订单要求购买物资 2.跟进货物生产情况，到货日期。 3.到货后核对货物数量，检查其质量等 4.做入库，资料备份存档等。 5.每月月末与各供应商对帐 6.负责购买购买办公用品及公司日常用品，来访者登记等。 7.负责办理员工入职、离职手续，发送招聘信息，做考勤，计算员工工资等…… 8.负责公司后勤工作及完成领导临时安排的工作。

1.核对资料，安排计划 2.跟踪车辆在途情况、处理异常。 3.跟进回单、理赔 4.对异常费用统计 5.每月月末做账单提交给客户核对；核对成本账单并通知供应商开票。 6.核对供应商提供的尾纸正本资料并做成本费用支付申请。 7.跟进业务的收支款进度。 8.完成领导临时安排的工作。

1.核对资料传送，跟踪货物到港、通关进度、放行等，处理异常情况。 2.安排计划 3.跟踪车辆在途情况、货物到港情况。 4.对报关资料的安全及时归档。 5.对异常费用核对并做费用支付申请及冲账。 6.每月月末做账单提交给客户核对；核对成本账单并通知供应商开票。 7.核对供应商提供的尾纸正本资料并做成本费用支付申请。 8.跟进业务的收支款进度。 9.完成领导临时安排的工作。

1.负责对政府部门下发的工单和内部投诉工单进行签收、处理和反馈； 2.负责对投诉单回复的审核及查证； 3.对未处理完的工单处理情况随时跟踪、审核、及处理； 4.负责与对口专业部门对口联系； 5.每天对投诉处理情况进行汇总分析； 6.负责下降对口类别投诉量； 7.资料归档等 日常工作流程 1.按时按质处理好每日投诉单，做好签收、处理和反馈，并依照工单实际情况进行判断作出相应处理措施。 2.做好投诉客服的跟踪服务记录（暂时无法解决、预约、未解决、几天后解决、对投诉结果不满意），单独列出不满意客户以单独表格形式跟踪记录。）n 3.每周上报所负责类别投诉热点通报、对吼联系情况和案例。 4.有突发事件、疑难问题及时汇报，统计出数量及原因。 5.协助人事工作（办公室用品发放，存放，员工资料归档，考勤审核等）

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